竣工结算资料清单与自查表（ZJ-04）

竣工结算资料清单与自查表

结算送审前的资料齐备性自查（按卷分类，逐项销项）

（示例项目 · 成文样例 · 关键处附批注）

使用说明：结算资料不全是被退审、被核减的主要原因之一。建议在竣工验收前一个月启动自查，逐项销项后再送审。

一、结算资料清单（逐项自查）

二、自查与送审

· 自查方式：按上表逐项核对，缺件的在"处理"栏写明补件责任人与期限；

· 数据一致性：结算书工程量与计量记录、验收记录三者应能相互印证；

· 送审资料：编制资料清单（卷册目录）并双份备份；送审时取得签收记录；

· 过程留痕：送审、退审、补件的每次往来都应留痕，避免反复超期。

三、送审前 10 项快速自检

· 1) 结算书与计算书是否逐项可复核；2) 合同与补充协议是否齐全；

· 3) 变更与洽商是否齐全并已完成审批；4) 签证是否都有计算式与照片；

· 5) 索赔是否在时限内提出并有同期记录；6) 暂估价材料是否均有认价单；

· 7) 计量与支付记录是否与结算对应；8) 验收资料是否齐全（含专项验收）；

· 9) 竣工图是否反映变更并盖章签字；10) 往来函件是否完整可追溯。

四、实操问答

· 问：资料不齐能送审吗？答：可送但会被退审或核减，建议按清单自查后再送。

· 问：审计核减怎么应对？答：提供工程量计算依据、验收记录与影像，逐项说明。

· 问：变更要按时间顺序整理吗？答：要，按编号顺序装订并附台账，便于核对。